Менеджер по бюджетированию

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Формирование, согласование и контроль исполнения бюджета расходов на персонал (ФОТ, обучение, подбор, социальные программы, бонусы и льготы) в разрезах подразделений, площадок и статей затрат
Полный цикл планирования: годовой бюджет, квартальные/ежемесячные прогнозы, сценарное моделирование (база/оптимистичный/стресс), расчет драйверов (численность/FTE, ставки, графики, часы, сверхурочные, сезонность)
План-факт анализ исполнения бюджета, выявление причин отклонений, подготовка рекомендаций по оптимизации.
Подготовка регулярной управленческой отчетности и презентаций для руководства: дашборды, аналитические записки, мониторинг KPI
Участие в проектах по автоматизации процессов бюджетирования и отчетности: постановка ТЗ, описание методологии и справочников, тестирование, участие во внедрении.
Расчет краткосрочных и долгосрочных прогнозов по, оценка чувствительности и рисков, поддержка процессов headcount-планирования и штатного расписания
Консультирование руководителей подразделений по вопросам бюджетирования расходов на персонал

Требования:

Высшее экономическое или финансовое образование
Опыт работы на аналогичной роли от 2 лет
Глубокие знания принципов бюджетирования, финансового анализа и план-факт аналитики
Знание основ трудового законодательства и принципов расчета заработной платы, структуры выплат и удержаний.
Отличное владение MS Excel (сводные таблицы, сложные формулы; Power Query/Power Pivot будет плюсом); опыт работы в SAP HR — преимущество. Дополнительный плюс — опыт с Qlik
Высокий уровень аналитики, внимательность к деталям, системное мышление, умение объяснять сложное простым языком, проактивность и ориентация на результат
Приветствуется опыт в производственных или розничных компаниях с большой численностью персонала и сменными графиками

Условия: