Подготавливать первичную документацию для анализа правомерности их выставления;
Выполнять работу с неотфактурованными поставками и дебет-нотами в разрезе каждой сети, устранять причины их возникновения, подготавливать пакет документов на корректировку и его согласование;
Выполнять сбор недостающих документов и отслеживание статуса по «зависшим» документам (не проведенный взаимозачет, запрос недостающих документов от клиентов на конец периода);
Работать с ЭДО (электронным документооборотом);
Формировать xml файлы, отправлять и подписывать счет-фактуры/Универсально передаточный документ/Универсально корректировочный документ;
Обеспечивать передачу счетов-фактур для предоставления клиентам (после корректировки);
Вести регулярную отчетность.
Мы ожидаем:
Опыт работы в бухгалтерии - от 1 года;
Опытный пользователь ПК, программ MS Office, 1С, SAP;